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南京师范大学差旅费管理办法
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第一章  总则

第一条  为加强和规范学校差旅费管理,根据省政府《关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》以及省财政厅相关文件精神,按照厉行节约、反对浪费的原则,结合学校实际情况,制定本办法。

第二条  差旅费是指学校工作人员(含博士后、校聘、协议用工、劳务派遣人员)临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条  差旅费列支渠道

(一)教学差旅费在学校核定下拨的学院业务费中列支。教学专项发生的差旅费从对应的专项经费中列支。学生毕业实习(见习)发生的差旅费从实习专项经费中列支。

(二)科研差旅费在相关项目经费中列支。

(三)行政差旅费在各部门的行政办公费中列支,并参照《江苏省省级机关差旅费管理办法》(苏财行〔2014〕16号)、《关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(苏财行〔2015〕83号)有关规定执行。行政办公经费实行总额控制,超支不补。

第四条  各学院、各部门应当建立健全并严格执行出差、报销审批制度,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的交流学习和考察调研。

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用(不包括出租车和旅游船,下同)

第六条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级如下:

(一)省级及相当职级人员、院士可以乘坐火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座,轮船一等舱,飞机头等(公务)舱或其他交通工具。

(二)校级及相当职级人员,正高职称人员可以乘坐火车软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座,轮船二等舱,飞机经济(普通)舱或其他交通工具。

(三)其他工作人员可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船三等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。

(四)学生可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船四等舱或其他交通工具。

省级及相当职级人员、院士出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具,凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。因情况紧急等特殊原因超规格乘坐交通工具的,由所在单位负责人签字后经分管(联系)校领导批准可凭据报销。

第七条  出差人员原则上乘坐全列软席列车软座,但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,经单位(项目)负责人批准,可以乘坐软卧,按照软卧车票报销。

第八条  出差人员乘坐飞机需经单位(项目)负责人批准,凭据报销。

凡未经规定程序批准乘坐飞机的,可以报支相应的车、船票费用,超过部分自付。

第九条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的公共交通工具,如遇任务紧急且交通不便的,经所在单位(项目)负责人批准,可以租赁校外车辆,来往租赁费用(不含住勤期间的)可凭据报销。

第十条  乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。

第三章  住宿费

第十一条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十二条  工作人员到常驻地以外地区出差,执行省财政厅公布的分地区住宿费限额标准(见附件),并实行动态调整。

第十三条  省级及相当职级人员、院士住普通套间,校级及相当职级人员、正高职称人员及其他人员住单间或标准间。

第十四条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章  伙食补助费

第十五条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条  工作人员出差的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按财政部公布的分地区伙食费标准(西藏、青海、新疆行政区为120元/人·天,其余行政区为100元/人·天)包干使用。

第十七条  参加会议和培训,通知上注明举办方承担伙食费用的,发放在途期间的伙食补助费;通知上未注明举办方承担伙食费用的,按照出差自然天数发放伙食补助费。

第五章  市内交通费

第十八条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十九条  出差期间的市内交通费实行包干使用或实报实销。包干使用按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元,不再凭据报销市内交通费;凭据报销市内交通费的,不再发放包干市内交通费。

第二十条  参加会议和培训,通知注明举办方承担市内交通的,发放或凭据报销在途期间的市内交通费;通知未注明举办方承担市内交通的,按照出差自然天数发放或凭据报销市内交通费。

第六章  报销管理

第二十一条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,并在对应的差旅费列支渠道中列支。

第二十二条  同时在专业技术岗位和管理岗位任职的人员,可按照“就高”原则,选择较高差旅费标准报销。

第二十三条  退休人员(含退休返聘人员)因公出差,按退休时专业技术职务或职级选择差旅费标准报销差旅费。

第二十四条  出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续,报销应严格遵循“一事一报”原则。差旅费报销时应当填列“南京师范大学差旅费报销表”,提供机票(或电子行程单)、车船票、住宿发票等相关凭证,出差人员对其真实性、完整性负责。

第二十五条  伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的,凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

对没有住宿费发票的,以下几种情况,可据实报销城市间交通费,并按规定发放伙食补助费和市内交通费:

(一)受邀参加学术会议、其他单位举办的培训,会议通知或培训通知上写明由主办方承担住宿的。

(二)由接待单位提供住宿,并提供有效凭据或证明的。

(三)因野外考察、调研等原因实际发生住宿,难以取得住宿费发票或住宿证明的,提供说明材料并经单位(项目)负责人同意的。

既无城市间交通费,又无住宿费发票的出差事项,出差人应书面说明情况,并经所在单位主要负责人及分管(联系)校领导签批后,可按规定报销相关费用并发放伙食补助费和市内交通费。

第二十六条  财务处应当严格按规定审核差旅费各项开支,按规定标准报销,超标部分由个人自理。

城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。因会议主办方指定会议地点而发生的住宿费超标问题,可凭会议通知等能够证明住宿是由会议主办方“统一安排”的有效凭据,据实核报。

第二十七条  其它有关规定

(一)享受野外津贴的人员,不重复报销出差补助费。

(二)因合作科研等原因经批准长期(20天以上)在外出差的人员,超过20天的部分按标准减半给予补助费。

(三)学生因科研需要出差,有关补助标准由其导师或项目负责人在学校规定范围内确定。

(四)其它类型出差,有专门文件规定的按文件规定执行;没有规定的参照本办法执行。

第二十八条  确因工作业务需要邀请专家、学者或有关校外人员来校开会、交流、咨询或业务指导,按以下情况对照学校相应标准报销差旅费:

(一)邀请来校开会的,按差旅费规定报销受邀人员城市间交通费,住宿费、伙食费、市内交通费等在标准范围内由邀请单位(项目组)承担。

(二)邀请来校交流、咨询或业务指导的,报销受邀人员城市间交通费、住宿费,不发放伙食补助费和市内交通费。

(三)科研项目组成员中的校外人员,在项目研究过程中产生的相关差旅费可等同校内人员,按规定标准报销。

第二十九条  按照组织安排,到常驻地以外地区单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费回原单位按本办法规定报销;工作期间的出差差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。工作期间的生活待遇按照有关文件规定执行。

第三十条  工作人员出差期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道城市间交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三十一条  学生实习、参加科研工作以外的出差,住宿费在一般工作人员标准的二分之一内凭据核报,伙食补助费、市内交通费按照不高于一般工作人员的标准,由各单位或项目负责人确定。

第三十二条  经本人申请,单位或项目负责人审批同意,使用个人私家车因公出差的,过路过桥费按照一事一报原则,可据实核报,燃油费用自理,期间如车辆发生交通违法、交通事故等,均由本人负责。

第三十三条  工作人员出差期间,因游览和非工作需要的参观所开支的费用,均由个人承担。对弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法违规行为,由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定给予处理,涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。

第七章 

第三十四条  本办法自公布之日起施行,《南京师范大学差旅费管理办法》(宁师财〔2014〕5号)同时废止。

第三十五条  本办法由财务处负责解释。

 

南京师范大学差旅住宿费标准表见附件

关于印发《南京师范大学差旅费管理办法》的通知.doc

 


 
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